企業質量誠信報告

更新時間:2022-08-29

摘要:關于本報告 1 報告范圍本報告以杭州蕭山鳳凰紡織有限公司為主體，依據...

關于本報告

1 報告范圍

本報告以杭州蕭山鳳凰紡織有限公司為主體，依據國家有關質量法律、法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行撰寫。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。

2 稱謂說明

為表述方便，報告把“杭州蕭山鳳凰紡織有限公司”簡稱為“鳳凰紡織”、“公司”。

3 報告時間和頻次

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分數據及內容超出上述范圍。本報告為年度報告。

4 報告發布形式

本報告以電子文檔形式發布，其中電子文檔可在 http://www.hwrongqi.com/網站下載閱讀。

（一）總經理致辭：

為構建誠信經營、公平競爭的市場環境，加強質量誠信體系建設，切實保證產品質量，維護消費者的合法權益，推動建設“質量強國”，本企業向全社會鄭重承諾：

1、牢固樹立“質量第一、誠信為本”的思想，不斷增強質量意識和社會責任意識，保證產品質量，落實企業質量責任，滿足客戶對高質量產品的期待和需求，增強客戶對我公司產品的信心。

2、嚴格遵守《產品質量法》、《標準化法》、《計量法》等法律法規，嚴格執行產品標準，不造假、不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制出售假冒偽劣、欺詐消費者等失信違法行為，不侵害消費者以及其它企業的合法權益。

3、加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進質量管理方法，完善質量保證體系，嚴格原材料、生產過程、產品出廠和儲運銷售全過程的質量控制。

4、建立質量安全事故主動報告制度，嚴格落實質量安全責任追究制度，完善產品質量追溯體系，及時解決用戶的質量投訴，自覺履行產品質量召回、“三包”等產品質量責任和義務。

5、產品生產過程符合國家、地方的法律、法規要求，在包裝完好的情況下產品質保期為 12 個月，如因制造原因出現產品質量問題，制造商應無償為客戶更換或承擔相應的責任。

本單位嚴格履行以上承諾。如有違反，愿意承擔相應的法律責任，接受將失信違法行為納入不良信用記錄并向社會公開的后果。?

（二）企業簡介?

杭州蕭山鳳凰紡織有限公司成立于 2000 年，主要從事水刺無紡布，滌綸空變絲和窗簾布藝的研發、生產和銷售。公司現擁有固定資產 1.5 億元，占地面積 4萬平方米，建筑面積 15000 余平方，并匯集國際一流的生產設備，公司年產銷水刺無紡布 30000 多噸，空氣變形花色絲 2500 多噸，年產銷窗簾布 300 萬米，產品遠銷日韓，歐美，東南亞，南美洲等市場。公司目前擁有世界先進的生產設備：水刺無紡布--法國安德里茨水刺機，德國紐馬格梳理機，意大利亞塞利卷繞機等；滌綸空變絲部門--8 條日本愛機科技的空變機；窗簾布藝部門--德國多尼爾公司的鋼性劍桿機，瑞士蘇拉公司的 34 碼飛梭機，法國史陶比爾公司的電子提花機，意大利 GMI 公司的鐳射機——日本田島刺繡二合一生產線。公司于 2021 年導入“浙江制造”模式進行管理，結合質量、環境、職業健康安全、卓越績效管理式、質量誠信標準要求建立了綜合型管理體系。

第一章企業質量理念....................................................................................................1

1.1 企業質量理念..................................................................................................1

1.2 質量理念文化..................................................................................................1

第二章企業質量管理..................................................................................................2

2.1 質量管理機構..................................................................................................2

2.2 質量管理體系..................................................................................................4

2.2.1 質量誠信教育........................................................................................4

2.2.2 誠信自律................................................................................................4

2.2.3 管理目標.................................................................................................5

2.2.4 質量誠信方針........................................................................................5

2.2.5 質量誠信目標.........................................................................................5

2.2.6 質量法規.................................................................................................5

2.2.7 質量管理制度.........................................................................................6

2.2.8 質量責任賠償.........................................................................................6

2.3 質量安全風險管理...........................................................................................6

2.3.1 質量投訴處理.........................................................................................6

2.3.2 質量風險監測.........................................................................................8

2.3.3 應急管理.................................................................................................9

第三章質量誠信管理.................................................................................................. 11

3.1 質量誠信管理................................................................................................ 11

3.1.1 質量承諾............................................................................................... 11

3.1.2 過程管理............................................................................................... 11

3.1.3 營銷管理...............................................................................................13

3.2 質量誠信文化建設.........................................................................................13

第四章企業質量基礎..................................................................................................14

4.1 企業產品標準................................................................................................14

4.2 企業計量水平.................................................................................................14

4.3 認證認可情況................................................................................................14

4.4 質量檢驗情況................................................................................................14

4.5 特殊設備安全管理.........................................................................................15

第五章產品質量責任..................................................................................................16

5.1 產品質量水平................................................................................................16

5.2 產品售后責任................................................................................................16

5.3 企業社會責任.................................................................................................17

5.4 質量信用記錄.................................................................................................17

結語.......................................................................................19

第一章企業質量理念

1.1 企業質量理念

公司的質量理念是“千絲萬縷、一絲不茍、一絲一縷、精誠所系”。品質是公司的創業之本、興企之基。強化品質意識、落實品質責任是貫徹品質理念的首要工作。誰生產誰負責，誰受益誰擔責是作為基本觀念在全公司廣泛展開宣貫，得到全面實施。特別是經營者和管理者，要主動樹立品質意識、主動承擔品質責任。

1.2 質量理念文化

表 B-1 質量理念文化

理念	表述
使命	織造夢想、點亮生活
愿景	做強做大無紡產業，成為具有國際競爭力的紡織企業
價值觀	創新、精心、精誠、共贏
經營理念	古為中用、洋為中用；推陳出新，中為洋用
管理理念	從細節做起，抓精細化管理,把提高人均效益作為管理改進的重要目標
用人理念	重視品德，重視責任,重視能力；想干事有機會，能干事有舞?臺，干成事有前途
質量理念	千絲萬縷、一絲不茍、一絲一縷、精誠所系

第二章企業質量管理

2.1 質量管理機構

公司總經理親自主持以質量為核心的經營戰略的調查、研討和制訂。公司副總及品管科對本公司的產品質量安全工作全面負責，組織制定企業質量發展戰略、年度質量工作計劃和質量安全保障措施；建立并實施先進質量管理體系和管理方法；組織實施質量改進、質量攻關等質量活動；配備相應人員并規定其職責、權限和相互關系，確保質量管理體系得到建立和保持，并推動持續改進。質量管理組織機構圖如下：

管理者代表--經公司最高管理者任命、并授權其在一體化管理體系方面指揮和控制系統。負責推動公司質量、環境、職業健康安全方針、目標、戰略的具體實施、評價和改進。具體職責包括：
--宣傳貫徹國家有關質量、環境、職業健康安全的法律法規，確保一體化管理體系的建立、保持和改進；
--負責向最高管理者報告一體化管理體系的整體績效、運行情況和改進的需求；

--貫徹、執行公司質量、環境、職業健康安全管理方針和目標；負責對產品質量、環境、職業健康安全等重大問題協調、組織、解決；

--審核質量、環境、職業健康安全管理體系覆蓋部門和相關人員的各項管理職能；

--促進整個公司內形成和提升滿足顧客要求的意識；

--與質量、環境、職業健康安全管理體系有關事宜的外部溝通和聯絡。

品管科--宣傳貫徹國家有關質量的法律法規，確保質量管理體系的建立、保持和改進；

負責公司質量管理體系建立、運行的日常協調和管理，提出體系運行的獎懲考核意見；

負責組織質量管理體系的《管理手冊》和《程序文件》的制定、修訂或換版工作，并組織實施和定期監督檢查。負責管理手冊的審核和程序文件的批準，組織內部審核；

貫徹、執行公司質量方針和目標；

負責對產品質量重大問題協調、組織、解決；

審核質量管理體系覆蓋部門和相關人員的各項管理職能；

建立文件化程序，確保認證標志的妥善保管和使用；

促進整個公司內形成和提升滿足顧客要求的意識；

與質量管理體系有關事宜的外部溝通和聯絡；

貫徹公司質量管理方針和目標，負責本部門目標、指標的展開、落實，明確各崗位職責；進行本部門環境因素和危險源的識別、評價和定期評審并按要求實施運行控制；

負責組織編制年度、月度產品質量的工作計劃與總結，并組織實施、檢查、協調、考核，定期進行內部質量情況的統計分析與月報工作；

負責公司標準化工作，檢驗技術標準、管理標準和工作標準的制（修）訂，負責與質量有關的法律法規的搜集工作；為公司質量管理體系的歸口管理部門。

2.2 質量管理體系

公司根據 ISO9001標準要求建立了以設計、開發、生產、銷售、服務于一體的質量管理體系，并于2009年、2017年進行了質量管理體系換版工作。公司不斷強化質量管理工作，推動了公司的綜合競力，產品質量、市場占有率以及顧客滿意率有較大的提高。為進一步提升管理水平，增強市場競爭力，公司策劃實施了環境管理體系、職業健康安全管理體系的建立，形成一體化管理體系。公司堅持以人本環保立廠，推行清潔和安全生產，各類污染物排放符合標準，近四年無重大設備、傷亡、火災、爆炸等安全事件的發生。一體化管理體系包括從顧客和相關方要求的識別、產品設計開發、設施建設、生產控制、監視和測量、銷售服務的各項質量、環境、職業健康安全管理活動，依據GB/T 19001-2016、GB/T?24001-2016、GB/T 45001-2020 標準要求，通過實施《質量環境職業健康管理手冊》、程序件和第三層次文件對公司進行規范化、標準化管理，確保公司的質量、環境、職業健康安全方針和目標的實現，使顧客以及相關方滿意不斷增強。

2.2.1 質量誠信教育

公司通過文化墻、員工手冊、網站等，同時將質量誠信教育納入公司培訓計劃內，通過培訓評價對培訓效果進行驗證，在全公司范圍內推廣和宣傳質量誠信的精神。對包括企業產品設計、采購、生產、銷售、服務等所有產品領域的質量控制、企業誠信文化的建設、宣傳及活動組織、環境與職業安全健康等方面進行系統培訓。質量誠信教育是做好質量誠信管理工作的內生力，是一項樹立和凝聚企業核心價值觀的長期工作。?

2.2.2 誠信自律

公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終高度重視企業質量誠信建設，樹立先進的企業價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監督管理。公司嚴格按照有關法律法規的規定和鳳凰紡織的各項規章制度，真實、準確、及時、完整地披露信息。

2.2.3 管理目標

依據公司的管理方針，面臨的內外部環境、相關方的需求，對風險和機遇的應對措施予以識別確認后，每年制定當年的管理目標，并層層落實分解，形成各部門管理目標體系。公司領導清楚的認識到市場競爭歸根結底是人才的競爭，全方位加強對職工進行產品質量教育和業務能力培訓的力度。采取外部與內部培訓相結合的培訓方式。通過完善教育培訓管理體系，堅持培訓與考核相結合，從公司發展和員工需要兩方面，精心合理地安排培訓內容，開展多層次、多形式、多渠道、差異化的培訓，充實員工在內部管理、業務能力、綜合素質等方面的知識。通過完善的培訓體系，不僅提高了員工的業務能力，而且大大提升了員工的主人翁意識和對企業質量文化的理解。

2.2.4 質量誠信方針

質量為本、信譽至上，持續改進，滿足要求、誠信經營。

2.2.5 質量誠信目標

產品一次檢驗合格率 95%

顧客滿意度 95％；

顧客反饋處理率 100％。

2.2.6 質量法規

為加強對產品的質量監督管理，提高產品質量水平，明確產品質量責任，保護顧客的合法權益，特對質量方面的法律法規和其他要求進行識別，如 GB 18401?《國家紡織產品基本安全技術規范》、T/ZZB 0357—2018《濕巾用水刺非織造布》、《產品質量法》等。

2.2.7 質量管理制度

為保證公司產品質量，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質符合管理及市場需要，在營銷管理過程、設計開發管理過程、采購管理過程、生產管理過程、檢驗管理過程、外包程、倉儲、包裝、運輸過程等核心業務過程中制定了相關制度。如《設計和開發控制程序》、《采購及供應商控制程序》、《生產和服務控制程序》、《產品防護管理控制程序》、《與顧客有關的過程控制程序》、《標識和可追溯性管理控制程序》等。

2.2.8 質量責任賠償

公司內部為進一步控制原料質量，加強中間控制，提高產品一次合格率，促進生產操作人員的工作積極性，通過全面質量管理提高產品質量，降低生產成本，根據公司整體要求，遵照公司產品質量及整體效益與員工利益掛鉤的原則。為規避質量事故的發生，建立問題追溯機制，梳理產生的原因并采取措施，以提高產品質量，提高效益。同時，為保證顧客的合法權益，公司始終為客戶提供有質量保證的格產品，并對因產品質量問題導致客戶產生損失的情況予以嚴格處理。

2.3 質量安全風險管理

2.3.1 質量投訴處理

公司始終關注顧客要求，貫徹"質量為本、信譽至上，持續改進，滿足要求"的方針,將顧客滿意視為我們永遠追求的目標，并把顧客投訴列入公司質量目標。為方便顧客投訴公司成立了由專人負責的投訴接待。遇有投訴，接待人員嚴格按照投訴處理流程，熱情接待、及時處理、并做好記錄、及時反饋。投訴處理：在產品銷售、服務過程中，發現顧客對產品質量、數量、服務質量等有抱怨或投訴（包括話、郵件、傳真、信件、訪查等形式）時，一般情況下，銷售部接到顧客投訴時，對投訴進行初步評估與分類，8 小時內填寫“顧客投訴抱怨及處理記錄”，傳遞至品管科。
品管科接到“顧客投訴抱怨及處記錄”，確認投訴分類是否準確，并根據投訴性質組織相關調查，包裝運輸類投訴經調查確認非本公司直接原因，可退回由銷售部組織對承運方的調查，并將調查結果和相關措施回復客戶，處理完畢“顧客投訴抱怨及處理記錄”，傳回品管科存檔。
品管科經調查確認為其他投訴與抱怨，認定責任部門。調查的程度可與投訴的嚴重性及發生頻率相一致。責任部門依據客戶投訴內容，于限定的時間內組織調查與分析，收集產品相關資料和信息，進行原因分析。
品管科確認信息收集是否充分，如認定信息不夠充分，可要求責任部門再次組織信息的收集。
資料收集充分后，品管科組織相關部門召開質量投訴分析會議，進行原因分析、確認糾正、預防措施和改善計劃，責任部門填寫“糾正、預防措施表”，品管科提出投訴評審意見并監督責任部門做好糾正、預防措施標準化的落實，報品管科經理審核，總經理批準，完成“顧客投訴抱怨及處理記錄”，投訴處理情況向相關人員公布及反饋銷售部回復顧客。銷售部再次確認顧客對投訴處理的滿意程度，必要時進行二次處置，直至顧客滿意。
投訴處理一般在 7 天內完成（具體見“顧客投訴處理流程圖”），特殊情況需要延長時間時，銷售部及時與顧客溝通，以確保顧客理解。
當投訴調查未能找到真因，無法認定責任部門時，可依據以往的經驗，品管科組織相關部門討論，制定改善預防措施，并經銷售部回復客戶。
顧客投訴要求退貨時，在完成“顧客投訴處理流程”后，按規定辦理退貨手續。

品管科每月統計匯總、分析投訴記錄，必要時可組織相關培訓，以提高全體員工以顧客為中心的理念。投訴處理的相關記錄由品管科整理歸檔。

所有者	流程	相關表單記錄
銷售部質量部質量部技術部質量部質量部相關部門責任部門責任部門質量部責任部門質量部銷售部		糾正預防措施及不合格評審單 8D報告 SA報告

2.3.2 質量風險監測

2.3.2.1 質量控制點

公司對產品質量關鍵特性、關鍵部位、薄弱環節存在的風險進行重點控制并采取適宜的管理措施和方法。通過對質量控制點的人員能力策劃、設備策劃、物料策劃、作業指導書策劃、環境策劃、評比策劃，使得產品質量關鍵特性、關鍵部位、薄弱環節存在的風險處于控制中。

2.3.2.2 質量監督審核

因公司產品主要出口，質量要求比較高。公司內部建立了完善的質量監督檢查機制，品管科設置 QC 和 QA 職能組， QC 主要負責產品檢測和數據分析；QA 主要負責體系管理和質量監督與改進。通過現場質量檢驗專員對各系列產品生產過程進行檢驗，然后拼混后再經過檢驗中心再次進行檢測，建立起二級質量檢測制度，為產品質量改進提供依據。建立了值班長、技術主管和經理三級檢查機制，對各生產現場及工藝紀律執行情況進行監督檢查與考核。依據《檢驗和試驗控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《不合格品控制程序》等對質量監督檢查所發現問題點的整改進行督促，確保其及時有效的整改。

2.3.3 應急管理

為了提高本公司對突發事故和險情的應急能力，保證在發生重大、特大事故時，指揮調度暢通，人員、設備、物資能及時到位，確保本公司在發生事故時能夠及時有效地控制，保護員工的生命、環境和國家財產安全，把事故損失降到最低點，依據《安全生產法》、《生產安全事故應急救援預案管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令第 17 號) 、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》等有關規定，結合我公司實際情況制定生產安全事故應急預案。

2.3.3.1 應急組織體系

應急組織體系由公司第一責任人、安全責任人和各部門第一責任人組成。負責公司安全生產應急救援預案的制定和修訂；組建各類應急救援隊伍；落實日常事故預防措施和應急救援準備事項；組織應急救援預案演練工作。日常工作由公司安全環保部負責監督管理。

2.3.3.2 應急處置基本原則

1）以人為本，安全第一。事故發生時，救援工作開展前，必須做好救護人員的個人安全防護，確保自身安全的情況下，再進行相應搶救步驟；事故發生時，必須首先考慮將人員進行安全轉移，并對受害人進行第一時間的救護。

2）統一指揮，分級負責。事故發生后，必須統一指揮，統一安排，防止救援場面各自為政，引起應急工作混亂，引發額外損失。

3）快速響應，果斷處置。在事故萌芽狀態時，快速果斷的處置，完全能夠避免或者消除事故，所以初期的處置非常關鍵。各現場操作或者負責等各級人員必須對可能發生的各項事故進行模擬或者演練，確保能夠在第一時間予以處置。

4）自救為主，自救互救相結合。事故的發生一般都十分的突然和迅速，再良好的應急速度也比不上現場人員自我的保護處置，所以在日常各人員應該熟練掌握必要的自救能力，以便在事故發生的第一時間，各人員應該立即進行自救，在確保自救能力的同時，極力協助他人。

5）先斷源，再控制。事故搶險隊伍應該以切斷事故發生的源頭為主要搶險目標，然后確認周邊危險源不會受到相應影響，再對事故現場的情況進行洗消。生產安全事故應急預案分綜合應急預案、專項應急預案和突發環境事件應急預案。公司組織管理、指揮、協調相關應急資源，強化安全生產監督管理，規范應急管理工作，提高應對風險和處置事故的能力，保障職工安全健康和生命財產安全，最大限度地減少人員傷亡、財產損失和社會影響。

第三章質量誠信管理

3.1 質量誠信管理

作為一個企業，持續健康發展的前提是守法經營、誠實守信。鳳凰紡織產品之所以具有良好的口碑，經得起時間的考量，完全得力于我公司誠信經營。多年來，公司一直本著對消費者、對員工的高度責任感進行生產經營。從管理層到一線員工，始終堅持以產品質量為先，視質量為企業的生命，從設計開發、采購、生產過程控制、產品檢測、售后服務等方面都嚴格按國家標準及相關法律法規要求執行，實現從設計開發-采購-生產-售后，全過程的跟蹤監測及管理，以便為顧客提供滿足需求與期望的產品。公司通過教育培訓等形式向全體員工宣傳公司“創新、精心、精誠、共贏”的核心價值觀。

3.1.1 質量承諾

高層領導嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》、《質量法》、《計量法》以及其他相關法律法規，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。

3.1.2 過程管理

3.1.2.1 完善質量體系，加強質量管理

多年來，公司始終堅持以顧客為關注焦點，持續改進質量管理工作，不斷完善質量管理體系，通過制修訂行業標準、企業標準，優化生產流程與工作流程，建立起了比較完善質量管理網絡。質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系等多體系在企業內部的高效運行，在很大程度上促進了工作質量和產品質量的提高。

3.1.2.2 嚴密節點控制，重視過程管理

公司按照原料、半成品、成品的質量控制，實現檢測項目全覆蓋，生產過程層層把關。采取定崗定責、過程檢查、質量考核、責任追究、質量追溯、數據統計分析等一系列行之有效的方法，做到關鍵工序重點控制、普通工序規范操作，通過對生產過程的全面控制和對關鍵節點的有效監督，提高了工作質量，保證了產品品質。

3.1.2.3 建立監督機制，執行責任管理

公司制定質量管理考評管理制度，對各生產部進行定期監督檢查，貫徹實施“誰制造誰負責”的管理理念，鼓勵責任部門和相關人員對體系運作、監督、客訴出現的問題進行快速反應、積極整改，徹底有效地執行糾正措施，約束出現質量、客戶投訴問題后不糾正不改進的單位和責任人。

3.1.2.4 鼓勵全員參與，實現質量改善

公司重視質量文化建設，把人品決定產品、產品決定企品作為質量培訓教育的核心。引導全員參與質量管理，通過不斷深入開展合理化建議、質量改善提案、設備自動化提升等措施，使廣大員工充分參與到質量改善的每一個環節，提升產品質量、分享改善成果。

3.1.2.5 升級信息傳遞，強化指標監控

公司在質量方針要求的前提下，每年度對下一年度的質量目標進行策劃，并將總目標層層分解至各職能部門，各部門對受控目標任務進行分解、統計、分析、跟蹤、改進，以確保公司總目標的實現。為提高質量信息傳遞的準確性和及時性，公司升級了質量信息化系統。通過 ERP、新中大系統，實現了信息的實時傳遞和快速準確統計。

3.1.3 營銷管理

公司時刻遵循 PDCA 循環改進模式加強營銷管理的改進，加強了顧客關系管理，采用多種信息渠道與客戶進行密切溝通，了解顧客所需求的信息。同時每年度實施顧客滿意度調查，對于調查結果進行統計分析，并用于改進。公司實施年度計劃和總結，并實施績效考核管理，加強營銷管理的可控性和有效性。

3.2 質量誠信文化建設

已形成了人人關心質量，創品牌人人有責的良好氛圍。通過了廣泛開展生動活潑的質量意識活動，增強員工的競爭意識和責任感，在員工中牢牢樹立愛崗敬業精神，追求滿足客戶的要求。對產品質量的控制和持續提高，已成為員工的自覺意識。公司在質量文化的建設上，除了做好文件管理、增強自身技術實力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓工作。根據各崗位中員工需求，每年要制定詳細的員工培訓計劃并組織實施，培訓的方式也是多種多樣，聘請公司內外教師、專家授課，不斷更新知識與技能，同時對培訓效果進行有效性評估。

第四章企業質量基礎

4.1 企業產品標準

公司遵照顧客要求，設計和生產制造過程中積極采用國家標準、行業標準及企業標準，大大提高了產品的質量，促進了公司市場的穩定和快速發展。公司始終貫徹標準化管理，形成了管理標準、技術準、工作標準三大系列標準化文件。品管科是公司文件控制的歸口管理部門，專職文控員負責文件編號的確定、文件受控管理，監管公司文件體系的運行，負責公司管理性文件的歸檔工作，及時更新有效文件一覽表。各部門負責歸口文件的起草、修訂工作，部門兼職文控員負責部門文件的會簽、審批等流轉工作，負責部門歸口技術相關文件的存檔管理，并及時更新部門的有效文件一覽表。

4.2 企業計量水平

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，按規定要求將監視測量設備送到具有檢定或校準資質的部門校準或檢定，或對照能溯源到國際或國家的測量標準，按規定的時間和程序要求組織準。品管科負責公司測量設備的管理工作，設置計量員，負責公司計量器具的管理工作。為保證計量器具的準確性和可靠性，公司現有量具均采購自國外內知名品牌，并在檢定校準時積極與法定計量機構進行合作。通過有效可靠的測量數據來控制生產、指導生產，取得了良好的經濟效益和社會效益。

4.3 認證認可情況

為保證產品質量滿足顧客的要求和國家法律、法規，并確保環境管理符合國家法律、法規和其他要求并持續改進，本公司順利通過并獲得了質量（ISO9001）、環境（ISO14001）、職業健（ISO45001）體系認證。

4.4 質量檢驗情況

公司建有實驗室。建立了檢測設備臺賬，對檢測儀器、設備進行維護。檢驗設備的使用人員必須經過專業培訓，考核合格后方可上崗。質檢人員還定期交流在檢測中遇到的各種問題，以便針對問題及時制定糾正措施，提高檢驗水平及工作質量，各種制度、崗位職責、儀器操作規程、安全常識、注意事項等上墻，以便執行。實現檢測項目全覆蓋，生產過程層層把關。采取定崗定責、過程檢查、質量考核、責任追究、質量追溯、數據統計分析等一系列行之有效的方法，做到關鍵工序重點控制、普通工序規范操作，通過對生產過程的全面控制和對關鍵節點的有效監督，提高了工作質量，保證了產品質量。

4.5 特殊設備安全管理

目前使用到的特種設備主要叉車、電梯、壓力容器等。根據《中華人民共和國特種設備安全法》，嚴格按照法律法規的要求進行管理。公司制訂了《設施設備控制程序》，建立了《特種設備管理臺賬》，制定了特種設備的使用、校驗、操作人員的資質、維護與保養、應急預案等規范。根據要求，公司定期進行保養，請有資質的專業機構進行年檢，并獲取校驗報告；對操作人員必須經過專業培訓，獲得專業機構頒發的證書后，方能上崗。

第五章產品質量責任

5.1 產品質量水平

公司嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》等相關法律法規，依法誠信經營。依法管理和生產，落實質量安全主體責任。建立健全各項管理制度，完善各項記錄和臺賬。公司周圍環境、生產現場符合國家標準規定的要求。公司嚴格執行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業標準及其相關規定。保證不合格產品不出廠。

5.2 產品售后責任

公司制定并執行《與顧客有關的過程控制程序》，當有產品要求退貨時，銷售部接到顧客退貨通知時，要在 24 小時內了解退貨產品具體情況，進行原因分析，然后填寫顧客退貨審批表，由銷售部經理、質量經理、總經理審批后提出處理意見：

1) 接受退貨：銷售部填寫退換貨審批單，寫明退貨產品型號，數量，包裝，批號等信息，發給相關部門；若顧客要求補發貨物，銷售部重新備貨發運，同時做好記錄。

2) 不接受退貨：銷售員負責與顧客協商有關事宜。儲運部負責接收退貨產品，清點、核對內容與實物是否一致，同時對退貨產品進行標識、隔離、定置，不與其他物品混放，并辦理入庫手續。?入庫后，品管科對退貨產品進行抽檢，出具檢驗報告。同時銷售部填寫退貨產品評審處理表，組織各相關部門評審：

1) 返工：生產部填寫領料單從倉庫領取退貨產品進行返工，返工完成后必須貼好標識并送檢，品管科對返工產品進行抽檢，出具檢驗報告，只有檢驗合格的產品，才能辦理入庫。

2) 報廢處理：按照公司有關規定辦理報廢手續。

5.3 企業社會責任

公司在致力于自身發展的同時，積極主動履行社會責任，致力于成為優秀的企業公民。近年來，公司積極建設資源節約、環境友好型企業。通過產品結構調

整，優化生產工藝技術，提升生產技術裝備。實現產品升級調整，而污染物排放卻得到了有效的下降。公司全面貫徹落實科學發展觀，堅持在發展中兼顧經濟效益與社會效益，在實踐中為股東、員工、顧客、供方、合作伙伴和社會創造價值，促進經濟、環境、社會的和諧可持續發展。

1、質量安全：為了落實質量安全主體責任，公司建立了責任制，建立完善質量安全責任體系和質量安全風險預警機制，確保質量安全主體責任。

2、環境保護：公司建立環境管理體系，明確污染源、評價與控制，建立相應程序和預案，明確應對各種污染源的控制方法和目標，并定期開展應急預案演習，預防危險化學品泄漏，減少對員工及周邊影響。

3、節能降耗、資源綜合利用：公司積極應用節能新技術和新工藝，不斷加大節能技改，淘汰落后裝備，提倡清潔生產和資源循環利用，使企業產品單耗、用水量不斷下降，節能成效顯著。

4、公共衛生：公司系統識別職業危害因素和接觸崗位、提高生產現場安全監控、定期檢測，制定應急預案。每年組織員工進行健康體檢，健全員工健康檔案，針對存在職業禁忌的依法進行調崗。

5.4 質量信用記錄

公司在質量文化和質量信用方面的建設，除了做好質量體系建設、提高核心競爭力外，還非常重視員工的培訓工作。通過培訓向全體員工宣傳了公司重視質量，視質量為生命的誠信經營理念，提高各級人員的理論知識和專業技能，增強員工的質量意識，規范了員工的操作行為，保證了公司質量管理工作的順利開展。在本報告期內的質量信用記錄良好，未出現違法違規記錄、監督抽查不合格記錄和質量安全事故記錄。企業先后獲得“省科技型企業”、“十佳跨境電商”、“浙江名牌產品”、“杭州名牌產品”和“杭州出口名牌”等多項殊榮。

結語

2021 年，公司依據浙江制造標準和認證為手段，以高標準引領打造“浙江制造”品牌，強調不斷完善質量誠信標準體系、加快質量信用信息化建設等要求，公司相繼完善了相關制度，認真貫徹落實，并自覺接受有關部門的監督管理。質量誠信體系建設是一項長期的、系統的工作任務，要完善質量誠信體系建設的規章制度，鞏固和深化企業質量誠信建設所取得的成效，必須建立長效機制，科學實施，常抓不懈。公司堅持持續改進質量管理體系，不斷提升質量誠信水平，為客戶提供最好的優質產品。公司將繼續誠信經營，履行企業社會責任，維護和提高品牌形象，高度重視產品品質，在品牌創建的道路上走得更遠。為“浙江制造”國內領先、國際一流的目標持續努力。

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